公司已经导入ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准的管理体系，管理体系的导入对促进公司各方面发展起到重要作用，根据公司对组织架构的调整需要，结合公司的实际需要做了相应的修改，力求质量手册、程序文件有较强的可操作性，以适应国际标准和法规的要求。
1、质量手册、程序文件等体系文件：
现有的体系文件上保持了完整性，具体地识别了体系要求的一系列相互关联的过程：从识别顾客需求到产品实现过程，再到管理职责活动，再到资源管理活动，所有的相关质量活动都建立了相关的文件进行控制，全面规定了过程的控制措施以及管理职责，从体系实际运行的情况来看体系文件是充分的。
公司现有的体系文件包含了内外部环境的变化，其中内部环境如组织结构职责的变化，外部环境变化包括了市场情况的变化、法律法规和产品标准的变化等。
公司的体系文件是符合公司的内外部环境变化的，是适宜的。
随着公司的内外部环境的不断变化，公司的体系文件将会持续满足其变化需求，实现持续发展。
2、内部&外部&第三方审核情况报告：
公司在2025年进行了第5次内部质量审核，于 进行完毕，审核组由 担任组长。审核成员： ，历时2天时间对公司质量手册覆盖的所有部门进行抽样检查，共发现有1项不符合项，审核结束后，内审组已发出了《纠正和预防措施处理单》，各部门均能认真对待审核组提出的问题，分析问题发生的原因，实施纠正/预防措施并验证有效，截至2025年**月**日，内审所发现的问题改善完成。
公司在2025年有进行多次外部审核，未发现重大不符合项，发现的轻微不符项，各部门已分析原因并制定改善措施，已得到验证并回复给第三方确认。
3、方针的适宜性：
公司的质量、环境及职业健康安全方针为：
方针体现了公司最高管理者对质量、环境及职业健康安全管理体系持续改进承诺，明确了公司全员工作的方向和公司总经理的企业经营的战略思想。
经讨论，公司的质量、环境及职业健康安全方针是适宜的。
4、合规性评价：
现状：
目前公司有依质量、环境和职业健康安全管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了法律法规清单，管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。
结论或措施：
我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
5、信息交流(包括相关方的反馈、客户满意度的反馈)
公司资材部（采购）向公司供应商传达了如下要求：
5.1要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施；
5.2纸箱等循环使用，使用的特种设备按法律、法规要求进行检查、维保；
5.3要求供应商提供营业执照,现已提供；
5.4将本公司质量、环境及职业健康安全方针传达给各供应商；
公司行政人事部及生产部向公司内部传达了如下要求：
5.5设备要采取防护措施，防止作业伤害。
5.6进行环保和职业健康安全的培训。
5.7建立突发事件（如：火灾等）的应急预案并实施演习等。
公司内部关于质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流包括有：
1.公司建立了信息交流一览表，明确了质量、环境和职业健康安全管理体系信息交流的内容、方式、对象等内容；如：方针和目标、重要环境因素及危险源及管理方案等。
2.公司通过培训，如：入职培训等，将公司的管理方针、目标、程序和作业指导书等内容在公司内部进行沟通。
公司目前未接到相关方关于公司质量、环境和职业健康安全方面的抱怨和投诉。
客户满意度调查状况
公司市场部计划在今年**月公司客户进行了客户满意度的调查，客户满意度待**月统计后进行相关分析处理，具体见客户满意度调查统计分析表。
员工的协商和参与
公司选举产生了员工代表，员工代表积极参与公司质量、环境和职业健康安全管理体系，对如下事项进行了协商和参与,包括：
a、公司方针、目标的制定及相关职责、权限；
b、有关质量、环境与职业健康安全状况及技术方面的信息沟通；
c、有关质量、环境与职业健康安全不合格的处理和纠正预防；
d、有关改善质量、环境与职业健康安全及作业场所环境及安全现状的讨论；
e、提出有关质量、环境与职业健康安全持续改进的意见；
f、有关顾客及其他相关的投诉等；
g、质量、环境和职业健康安全相关方的要求与期望；
h、各部门职责、权限的确定；
i、公司适用法律、法规的确定；
j、对供应商职业健康安全要求的管控；
k、公司管理体系的监测、评价要求。
6、组织环境和职业健康安全绩效。
6.1 废气方面
现状：1、本公司主要化学品挥发产生的废气（如：工业酒精、胶水等），公司设立了管道进行收集后高空排放，经有资质的检测机构检测合格。室内废气按要求也进行了检测，都达标。
2、公司有联系专业的监测机构对贴合等工作场所的非甲烷总烃进行监测，符合标准要求。
6.2 废水方面
现状：1、本公司未产生工业废水。
2、生活废水按要求联系有资质的监测机构进行了监测，排放符合广东省的排放标准。
6.3 噪声方面
现状：1、本公司的噪声污染源主要为作业过程中生产设备、设施产生的噪声（如：空压机等）。
为了证实噪声的达标情况，已联系环境检测机构对厂界噪声进行了监测，根据监测的结果，各项指标的均在厂界噪声排放标准GB12348的标准范围之内，已经满足了标准的要求。室内噪音也按要求进行了检测，都达标。
2、公司有联系专业的监测机构对贴合等工作场所的噪音强度进行监测，符合标准要求。
6.4 能耗方面
现状：本公司的能源消耗主要是用水、用电、办公用纸、物料的使用等方面，对于用水、用电已设置目标/指标进行控制，对于办公用纸也已采取节约措施，设置办公用纸的双面使用，在用量大的复印机旁边已对纸张进行了分类，做到了纸张的重复再用。
6.5固体废弃物管理方面
现状：本公司现已对固体废弃物进行了分类，对危险废弃物进行了识别，编制了固体废弃物一览表及危险废弃物清单进行管制，明确了公司废弃物的分类管制及公司危险废弃物的类型，现公司废弃物已按要求进行分类、处置。
6.6 用电\用水
现状：用电、用水量大，节能降耗意识淡薄
6.7 化学品管理
现状：本公司目前用到的化学品主要有胶水、酒精等，公司按要求设立了化学品仓进行隔离、储存，建立了《化学品清单》，配备了灭火器和消防沙，采取了防泄漏措施。化学品收集了对应的MSDS，在化学品仓现场揭示。员工对MSDS进行了学习，了解了化学品的基本特性、危害及泄漏的处理措施等要求。公司安全员每天对化学品仓进行巡查，并按要求进行记录。
6.8 消防管理
现状：消防管理涉及到公司的重大安全，对此公司首先组建了消防小组，并明确了相应职责和权限，对之前的消防设施进行了清点，并编制了消防设施一览表，对过期、失效的灭火器进行了更换，并按相应要求补足了灭火器的配置，并建立了消防设施的定期点检制度以确保消防设施的有效性。
根据火灾发生的原因制订了预防措施，制订了消防应急预案，为应急预案的可行性，编制了演习计划，并于2025年10月按演习计划进行了消防演习，验证了公司消防各项管理的有效性。
6.9 员工体检
公司安排了化学品使用岗位人员进行了职业病体检，已于8月底完成。
6.10 特种设备管理
1）公司使用到的特种设备有电梯，物业管理公司依《中华人民共和国特种设备安全法》等法律、法规的要求对电梯进行管理，特种设备检测或检定部门对电梯进行了安检或检定，符合要求，有资质的电梯维保单位定期进行了维保，以确保使用的安全。
2)公司使用的储气罐的压力表按要求进行了鉴定，排气阀按要求进行了校准，符合国标要求。公司安全管理员每日按要求进行巡检，确保安全。
6.11公司饮用水
安排有资质的监测机构进行监测，符合生活饮用水的标准。
7、目标的实现程度
1、公司的环境及职业健康安全的目标为：
1）废弃物按文件及法规要求100 %进行处理。
现状：公司废弃物按要求进行分类、收集并进行处理。
2）火灾事件为：0次/年
现状：公司未发生火灾。
3）、避免触电事件：0次/年
现状：公司未有人员触电事件。
2、质量目标的达成情况：
查看公司各部门1-8月质量目标达成数据，已基本达成目标，需继续保持。
8、纠正和预防措施
针对在内审/外审/第三方审核中的问题项，各部门已改善完成，各相关人员已基本掌握纠正措施的应用，在管理体系的持续改善中，已充分发挥纠正措施的作用，已证实纠正措施执行有效
9、与管理体系相关的内、外部问题的变化
9.1相关方的要求和期望：
公司对质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的相关方的要求和期望进行了识别、建立了《相关方要求一览表》。并对相关方的要求进行了评价。
目前相关方的要求无变化。
9.2新的法律、法规要求：
对公司适用的质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及的法律、法规进行了识别和评价，并建立了相关的记录。
由体系文控定期收集并更新于《适用法律法规及其他要求清单(质量、环境、职业健康、安全）》表单。
9.3风险和机遇的变化及有效性：
公司对质量、环境和职业健康安全管理体系实施的内、外部的风险和机遇进行了识别与评价，建立了识别与评价的记录。
具体见《风险和机遇的应对措施表》，目前风险和机遇无变化。
9.4公司质量、环境及职业健康安全的重要风险为：
公司产品品质不能满足客户要求及潜在的火灾为重要风险，公司有制订管理方案并落实。管理代表跟踪实施情况。以上风险目前没发生。
9.5重要环境因素及危险源：
公司对质量、环境和职业健康安全管理体系环境因素与危险源进行了识别与评价，建立了重要环境因素清单与危险源清单，对重要的环境因素与危险源建立了管理方案并实施。
因公司生产地址等都没变，所以公司重要的环境因素与危险源目前没有变化。
9.6公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的内、外部因素：
包括：公司管理体系、客户要求、产品适用的法律法规等目前无变化。
10、资源的充分性：
10.1公司目前依相关法律、法规的要求配备了所需的消防设备设施、人员及质量、环境和职业健康安全管理体系实施所需的资金及其他资源的保障。
10.2公司目前的消防设备、设施主要包括有消防栓、灭火器、应急灯等，具体见公司消防设备、设施的清单，公司组织人员定期按要求进行点检、记录，目前使用状态良好。
10.3公司成立了义务消防队，按要求配备了相应的人员，并组织公司进行了消防演习，达到了预期的目的和效果。
10.4公司财务部门每年都备有专用资金用于公司消防设备、设施的更新、维护以及消防演习等职业健康安全方面的支出。
10.5人员：
具体见公司人员花名册，各部门按要求配备了所需的人员，目前公司行政人事部在网上积极招聘研发设计人才。
10.6设备：
公司目前的办公设备可以满足需要，暂时不需增加。公司办公目前面积为4000米左右，公司目前的仓库、办公面积基本能够满足需要。
10.7组织结构
参考质量手册中的相关内容（包括各部门职权的分配）。根据公司的发展需求以及便于公司更好的管理，原工艺工程师独立出来成立为工程部，属生产部。
11、持续改进机会
11.1各部门严格执行废弃物的管理。废弃物须按照要求进行分类管理，在这方面员工的意识及具体的实施要求有待进一步培训及提升。
11.2员工的节能意识须进一步提升，要养成人离开随手关灯、关电机空调的习惯，节约用水、用电。公司行政部人员巡查，监督。
