核心模块 | 具体任务 | 输出物 | 责任协同部门 | 时间节点 |
年度体系策划 | 1.复盘上一年度体系运行情况（审核问题、客户投诉、过程绩效）； 2.分解年度质量目标（如PPM、客户投诉率、改进项目完成率）； 3.制定年度内审计划、管理评审计划、培训计划。 | 1.《年度体系运行复盘报告》； 2.《202X 年度质量目标分解表》； 3.《年度内审 / 管理评审 /培训计划》。
| 总经理、质量部、各业务部门
| 1 月底前完成 |
问题闭环跟踪 | 1.跟踪上一年度外部审核（认证 / 客户）、内审不符合项的关闭情况； 2.验证纠正措施有效性（如现场验证、数据追溯）。 | 1.《不符合项关闭跟踪表》； 2.《纠正措施有效性验证报告》。
| 各责任部门 | 3 月中旬前完成 |
体系文件维护 | 1.梳理体系文件（手册、程序文件、作业指导书）与标准 / CSR 的符合性； 2.更新变更后的文件（如客户新增 CSR、工艺调整）。 | 1.《体系文件符合性评审表》； 2.修订后的体系文件（版本更新）。 | 各业务部门 | 3 月底前完成 |
工具基础保障 | 1.核查 MSA 测量系统有效性（如关键检测设备 GR&R 复评）； 2.确认 SPC 控制点的合理性（如关键尺寸监控频率）。 | 1.《MSA 年度复评报告》； 2.《SPC 控制点优化清单》。 | 质量部、生产部 | 3 月底前完成 |
核心模块 | 具体任务 | 输出物 | 责任协同部门 | 时间节点 |
首次内部审核 | 1.按年度计划开展全体系内部审核（覆盖所有部门、关键过程）； 2.识别过程运行漏洞（如设计开发、生产制造、供应链管理）。 | 1.《内部审核计划》； 2.《内审报告》（含不符合项清单、观察项）。 | 各部门 | 4-5 月实施，5 月底出报告 |
五大工具深化 | 1.推动 APQP 在新产品 / 新项目中的应用； 2.组织 FMEA 专项培训（设计 FMEA / 过程 FMEA），指导生产部更新高风险工序 FMEA； 3.核查 PPAP 提交资料的完整性 | 1.《APQP 阶段评审记录》； 2.《FMEA 培训》； 3.《PPAP 资料核查清单》。 | 研发部、生产部、供应链部 | 6 月底前完成 |
过程绩效监控 | 1.收集各部门质量目标达成数据（如生产部不良率、供应链部来料合格率）； 2.分析未达成目标的原因，推动制定改进措施。 | 1.《Q2 过程绩效监控报告》； 2. 《目标未达成改进计划》。 | 各业务部门 | 6 月底前完成 |
供应商体系支撑 | 1.向供应商宣贯 IATF16949 标准及客户 CSR 要求； 2.抽查核心供应商的体系运行情况（如 FMEA、MSA 应用）。 | 1.《供应商体系要求宣贯记录》； 2.《供应商体系抽查报告》。 | 供应链部、质量部 | 6 月底前完成 |
核心模块 | 具体任务 | 输出物 | 责任协同部门 | 时间节点 |
外部审核准备 | 1.针对外部认证审核 / 客户二方审核，开展模拟审核（重点核查高风险区域）； 2.整理审核所需资料（体系文件、记录、绩效数据、改进证据）； 3.组织审核应对培训（如审核沟通技巧、问题回复规范）。 | 1.《模拟审核报告》； 2.《审核资料清单及归档文件夹》； 3.《审核应对培训记录》。 | 各部门 | 审核前 1 个月完成 |
审核问题闭环 | 1.跟踪外部审核不符合项的整改（制定纠正措施、明确责任人与期限）； 2.验证整改有效性，提交整改报告给认证机构 / 客户。 | 1.《外部审核不符合项整改计划》； 2.《整改有效性验证报告》。 | 各责任部门 | 审核后 1-2 个月完成 |
持续改进项目 | 1.主导质量改进项目（如针对高 PPM 工序的 DMAIC 项目）； 2.跟踪各部门改进项目的进展（如 8D 报告关闭情况）。 | 1.《改进项目进展跟踪表》； 2.《8D 报告关闭验证记录》。 | 质量部、生产部 | 9 月底前完成阶段性目标 |
产品安全管控 | 1.核查产品安全相关过程（如安全特性识别、追溯体系、召回流程）； 2.更新产品安全手册，组织相关岗位培训。 | 1.《产品安全过程核查报告》； 2.《产品安全培训记录》
| 研发部、生产部、销售部 | 9 月底前完成 |
核心模块 | 具体任务 | 输出物 | 责任协同部门 | 时间节点 |
管理评审 | 1.筹备年度管理评审会议（收集各部门输入资料：体系运行、绩效达成、客户反馈、改进情况）； 2.主导管理评审会议，输出评审报告及改进决议。 | 1.《管理评审输入资料》； 2.《管理评审报告》； 3.《管理评审改进决议跟踪表》。 | 总经理、各部门 | 11 月底前完成 |
年度体系复盘 | 1.总结全年体系运行情况（审核结果、目标达成、改进效果、工具应用）； 2.识别体系优化机会（如冗余流程、未覆盖的风险点）。 | 1.《202X 年度体系运行总结报告》； 2.《体系优化机会清单》。 | 各部门 | 12 月中旬前完成 |
下年度计划制定 | 1.基于管理评审结果和年度复盘，制定下一年度体系工作目标、任务分解、资源需求； 2.更新下年度内审计划、培训计划。 | 1.《202X+1 年度体系工作计划》； 2.下年度内审 / 培训计划草案。 | 总经理、各部门 | 12 月底前完成 |
工具应用复盘 | 1.总结五大工具全年应用效果； 2.制定下年度工具深化计划。 | 1.《五大工具年度应用复盘报告》； 2.《工具深化改进计划》。 | 研发部、生产部、质量部 | 12 月底前完成 |
